Program posiada wbudowany moduł do wystawiania faktur. Aby jednak z niego korzystać należy najpierw przeprowadzić konfigurację. Pierwszą czynnością jest ustawienie numeracji faktur. W tym celu należy przejść do menu Ustawienia
➝ Fakturowanie
➝ Numeracja faktur
. Każdy typ faktury posiada osobną numerację, która może mieć dowolnie ustawiony format. Dodatkowo numeracja może być miesięczna lub roczna. 
W celu ustawienia numeracji należy kliknąć Edytuj
- otwarte zostanie okno edycji jak na grafice poniżej. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klikając Zapisz
. 
Następnie należy skonfigurować formy i terminy płatności. Na podstawie tych ustawień obliczana jest kwota Zapłacono
oraz termin zapłaty wystawianej faktury. 
W formularzu edycji formy płatności (po kliknięciu Edytuj
) należy podać nazwę, termin i procent gotówki. Termin to ilość dni od wystawienia faktury, dozwolone wartości to 0 do 365. Procent gotówki to procent opłaconej faktury w momencie wystawiania faktury, z wartościami od 0 do 100. Możliwe jest także ustawienie domyślnego statusu, innego niż Szkic
dla każdej z form płatności. 
Bardzo ważne jest dodanie rachunków bankowych. Dodać można kilka rachunków, w tym rachunki walutowe oraz rachunek dla VAT. 
Dodając rachunek bankowy należy podać pełny numer konta oraz nazwę banku. Kod SWIFT jest opcjonalny. 
Ostatnią czynnością jest dodanie osób wystawiających faktury w menu Ustawienia
➝ Fakturowanie
➝ Wystawcy
. 